milnytt.no > Internt > Informasjon om økonomirutiner

På denne siden kan du lese mer om:
> Reiseregning
> Satser
> Frister
> Kjørebok
> Utleggsskjema

REISEREGNING

Hvis du reiser etter regning (mot kvittering), eller skal ha utbetalt diettgodtgjørelse eller nattillegg må du fylle ut reiseregning, og sende denne til NOFs sekretariat, som honorerer beløpet. Det samme gjelder hvis du skal ha utbetalt bilgodtgjørelse og diett for samme reise. Da skrives både bilgodtgjørelsen og dietten på reiseregningen. For eksterne (ikke ansatte på NOF-kontoret) er Statens fellesblankett den eneste blanketten som godtas. Forsvarets blanketter skal ikke benyttes.

Faste medarbeidere skal benytte ansattportal for reiseregninger og utlegg.

Diettgodtgjørelse og/eller bilgodtgjørelse for tjenestereiser er fritatt for forskuddstrekk kun dersom godtgjørelsen utbetales i samsvar med satser, legitimasjonskrav og øvrige bestemmelser i tariffavtale eller statlig regulativ, og godtgjørelsen ikke for noen del er fastsatt for å gi arbeidsvederlag i tillegg til utgiftsdekningen. Når kosten er dekket av NOF som arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, utbetales ikke kostgodtgjørelse.

Ved flyreiser skal det bl.a. fremgå av reiseregningen eller ved påskrift/underbilag navnet på den eller de som har reist, hva som var formålet med reisen og hvilket arrangement den reisende har deltatt på. Komplett billettstamme må vedlegges. Det samme gjelder for togreise på 1. klasse. For togreise på økonomiklasse eller offentlig kommunikasjon/buss (rimeligste reisemåte) er det nok at utgiftene fremgår av reiseregning som viser hvilket kommunikasjonsmiddel som er benyttet og billettprisen som er betalt. For taxi skal angis informasjon om den eller de som har reist, hva som var formålet med reisen og hvilket arrangement den reisende har deltatt på, samt kjøring fra/til (utgangspunkt og destinasjon for reisen).

Benytt gjerne Den elektroniske reiseregningen. Det er et gratisprogram som er utarbeidet av FAD. Programmet gir utskrift på fellesblanketten, og inneholder oppdaterte satser. Dette er det enkleste og minst tidkrevende alternativet for deg som skal levere reiseregning.

Les mer her:
Den elektroniske reiseregningen

SATSER

Husk å bruke de siste oppdaterte satsene.

Les mer her:
Statens reiseregulativ
Kort oversikt over satsene

NB! Etter reiseregulativet innland har du har krav på diettgodtgjørelse etter hotellsats, selv om du ikke overnatter på hotell. Men det er bare godtgjørelse etter skaddedirektoratets forskuddsstaser som kan utbetales trekkfritt. Derfor blir diettgodtgjørelse splittet opp i en trekkpliktig og en trekkfri del dersom du har overnattet på annen måte enn på hotell, f.eks. på pensjonat eller privat. Du må alltid å oppgi hotellets navn og adresse på side 2, dersom du har bodd på hotell, og kryss av hvordan du har overnattet på side 1, slik at det ikke er noen tvil. Husk også at overnatting på f.eks. danskeferja regnes som en hotellovernatting.

KJØREBOK

Kjøreboka brukes av medarbeidere som regelmessig benytter egen bil til tjenestekjøring, og som tar ut bilgodtgjørelse for dette. Dette gjelder i hovedsak OTVer. Tilfeldige enkeltturer, eller kjøring hvor det også kreves diett, føres på reiseregning. På kjøreboka er det også plass til å føre opp bompenger, ferjeutgifter og parkering (og ingenting annet). Hvis du har andre utlegg, bruk utleggsskjema. Kjørebøkene honoreres etterskuddsvis en gang i måneden, sammen med lønn, og må leveres senest den 1. hver måned.

Du kan laste ned kjøreboka her:
Kjørebok i Excel-format, for maskinell utfylling (Benytt helst denne!)
Kjørebok i pdf-format, for manuell utfylling

Faste medarbeidere skal benytte ansattportal for reiseregninger og utlegg.

UTLEGGSSKJEMA

Hvis du har andre utlegg enn de som kan føres i kjørebok eller på reiseregning skal du benytte utleggsskjema. Utleggsskjemaer honoreres fortløpende, etter hvert som de kommer inn.

Dersom utlegget omfatter reiseutgifter skal det fremgå av utleggsskjemaet eller ved påskrift/underbilag navnet på den eller de som har reist, hva som var formålet med reisen og hvilket arrangement den reisende har deltatt på. For flyreiser og togreise på 1. klasse må komplett billettstamme vedlegges.

For taxi skal angis informasjon om den eller de som har reist, hva som var formålet med reisen og hvilket arrangement den reisende har deltatt på, samt kjøring fra/til (utgangspunkt og destinasjon for reisen). I stedet for utleggsskjema kan faktiske reiseutgifter etter kvittering kreves refundert på en korrekt og fullstendig utfylt reiseregning.

Last ned skjemaet her:
Utleggsskjema i Excel-format, for maskinell utfylling (Benytt helst dette!)
Utleggsskjema i pdf-format, for manuell utfylling

Faste medarbeidere skal benytte ansattportal for reiseregninger og utlegg.

SØKNAD OM STØTTE

Skjemaet "Søknad om støtte" benyttes i alle tilfeller der organisasjoner, lag eller andre ønsker å søke om økonomisk støtte fra NOF. Skjemaet benyttes også for å søke om støtte til pensjonistaktiviteter. Husk i så tilfelle å oppgi på skjemaet at målgruppe for aktiviteten er pensjonister. Fyll ut Excel-skjemaet, fortrinnsvis på skjerm, print ut og undertegn. Skjemaet sendes inn via telefaks eller post.

Last ned skjemaet her:
Søknad om støtte i Excel-format, for maskinell utfylling (Benytt helst dette!)
Søknad om støtte i pdf-format, for manuell utfylling